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2016年度泉州市海洋与渔业局决算说明

来源: 泉州市海洋与渔业局 日期:2017-07-25 11:10:41 浏览量: 0

    按照《泉州市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔20171号)及《泉州市财政局关于进一步推进预算公开工作的通知》(泉财预〔2016425号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共泉州市委办公室 泉州市人民政府办公室关于印发泉州市海洋与渔业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(泉委办〔201192号),泉州市海洋与渔业局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关海洋与渔业法律法规和方针政策,拟定我市海洋与渔业发展战略和相关政策、措施,并组织实施。

(二)会同有关部门拟定全市海洋功能区划、海域开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施。协调涉海各部门各行业的海洋利用开发活动。

(三)监督检查海洋与渔业行政执法工作。承办并组织协调重大海洋与渔业权益纠纷,处理涉外渔事案件。

(四)负责规范管辖海域使用秩序工作。监督管理国家授权的海域使用。组织实施海域权属登记、海域论证、海域评估和海域界线勘定和管理,审批和管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度。

(五)拟定无居民海岛保护和利用规划,承担无居民海岛合法使用的责任,负责无居民海岛的使用管理。

(六)承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任。会同有关部门组织拟订海洋环境保护与整治规划,拟订并执行污染物排海标准和总量控制制度。主管防止海洋石油勘探开发和海岸、海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护。监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。负责有居民海岛及其周边海域生态系统保护工作。

(七)负责海洋、渔业防灾减灾工作。组织海洋资源环境的调查、监测、监视和评价。指导海洋自然灾害影响评估工作。

(八)负责维护海洋与渔业生产秩序工作。依法管理与保护全市渔业资源和水生动植物资源。承担渔港和渔业船舶管理工作。依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理。负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等综合协调和监督管理。

(九)负责渔业管理工作。组织实施渔业许可证制度。组织重要涉渔工程环境影响评价和生态补偿工作。组织水生动植物病害防控工作。依法承担水产品质量安全监督管理工作。指导水产品加工流通,参与品牌培育和市场体系建设。

(十)负责海洋与渔业科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划及有关政策,实施“科技兴海”、“科教兴渔”战略。组织实施海洋基础与综合调查。

(十一)贯彻执行国家海洋与渔业涉外方针政策。开展海洋与渔业有关国际经济、技术交流与合作,参与监督执行国家海洋与渔业公约和双边、多边渔业协定。会同有关部门开展对台海洋与渔业交流合作工作。依法处理有关涉外事务。

(十二)负责海洋与渔业经济的计划、统计、财务、信息、资料、档案管理和服务工作。会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

泉州市海洋与渔业局包括5个机关行政处室及4个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

泉州市海洋与渔业局

财政全额拨补

24

25

泉州市海洋与渔业执法支队

财政全额拨补

72

69

泉州市海洋与渔业水产技术站

财政全额拨补

11

11

泉州市海洋与渔业环境监测站

财政差额拨补

9

9

泉州市海洋与渔业信息中心

财政全额拨补

3

3

合计


119

117

三、单位主要工作总结

2016年,在市委、市政府的正确领导下,泉州市海洋与渔业局坚持以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧抓建设海洋经济试点省和“一带一路”的政策体制机遇,围绕市委、市政府决策部署和年度各项目标任务,积极克服各种困难和挑战,主动适应经济发展新常态,团结协作,高效履职,海洋与渔业事业呈现了蓬勃发展的态势,为全市经济社会发展做出了积极的贡献。全市水产品总产量116.5万吨,比增3.16%;渔业经济总产值302.45亿元,比增8.14%。我局先后获评全市安全生产标准化提升工程三年行动先进单位、全省渔业安全生产目标责任制考评先进单位,海洋环保责任目标责任制考核实现全省三连冠。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)着力提质增速,海洋经济发展取得新发展

(二)着力优化服务,海洋综合管理实现新提升

(三)着力严格把控,海洋环境保护呈现新成效

(四)着力转型升级,现代渔业发展取得新成绩

(五)着力贴近民生,安全保障体系呈现新局面

(六)着力加强管控,海上综合执法展现新作为

(七)着力转变作风,机关自身建设呈现新面貌

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余2,999.15 万元,本年收入5,013.36 万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出4,397.70 万元,结余分配0.00万元,年末结转结余3,614.80 万元。

(一)2016本年收入5013.36万元,比2015年决算数减少221.37万元,下降4.23具体情况如下:

1. 财政拨款收入4501.7万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入337.6万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入174.06万元。

(二)2016本年支出4397.7万元,比2015年决算数增加466.27万元,增长11.86具体情况如下:

1. 基本支出2122.51万元。其中,人员支出1860.85万元,公用支出261.66万元。

2. 项目支出2275.2万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 3,887.10万元,比2015年决算数增加391.7万元,增长11.21%,其中:工资福利支出1,597.47万元;商品和服务支出 695.27万元;对个人和家庭的补助 337.65万元;基本建设支出0.00万元;其他资本性支出 1,086.71万元;对企事业单位的补贴110.00万元;债务利息支出 60.00万元;其他支出 0.00万元。具体情况按科目分类统计如下:

(一)基本支出2105.05万元,较2015年决算数增加12.61万元,增长0.6%。主要原因是增加工资等支出。

(二)公用经费支出244.2万元,较2015年决算数增加88.28万元,增长56.62%。主要是按财政年初预算安排的支出。

(三)项目支出1782.04万元,较2015年决算数减少56.95万元,下降3.1%。主要原因是每年重点开展的项目工作不同。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加0万元,增长0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016“三公”经费一般公共财政拨款支出35.81万元,同比增加3.31万元,增长10.18%。具体情况如下:
    (一)2016年一般公共财政拨款支出中无因公出国(境)费支出。与2015年相同。

(二)公务用车购置及运行费33.16万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费33.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量9辆(201611月我局落实公车改革,2017年初完成车辆资产处置程序,年末支出数为原包括局机关、执法支队、水技站、监测站车辆数17辆运行所支出的费用)。与2015年相比,公务用车运行费增长13.72%,主要原因是2016年我市渔业生产受到台风损害较大,渔业防灾减灾任务重,车辆运行使用增加;且车辆逐年老化,燃油费、维修费等各项增支,未超出本年财政预算安排。

(三)公务接待费2.65万元。主要用于开展公务活动必要的接待活动。累计接待60批次、接待总人数540人。与2015年相比公务接待费支出下降20.6%,主要是按公务接待相关规定安排,节约开支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出216.96万元,比2015年增长76.89%,主要是:行政单位运行经费支出增加10万元,增长33%原因在于电费、物业费、培训费、其他交通费等均有增加参照公务员法管理事业单位(市执法支队)运行经费支出增加84万元,增长91%原因在于费、电费、物业费增加,执法船艇聘请职务船员费用增加,纳入机关运行经费中的务费等

九、项目绩效自评报告

本部门项目绩效自评表见附表1114;本部门项目绩效自评报告见附件1518 

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额97.39万元,其中:政府采购货物支出92.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.99万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.渔业专项绩效管理自评表

12.海域使用金收入安排的支出绩效管理自评表

       13.海洋经济发展专项补助资金支出绩效评价自评表

       14.海漂垃圾专项绩效管理自评表

       15渔业专项绩效评价报告

       16.海域使用金收入安排的支出绩效评价报告

       17.海洋经济发展专项补助资金支出绩效评价报告

       18.海漂垃圾治理专项支出绩效评价报告

 

泉州市海洋与渔业局

2017 725

附件1-18.rar


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